Экономика связи. Курсовая работа. Вариант № 22

Введение……………………………………………………………………..……..3
1. Исходные данные………………………………………………….…….…4
2. Объем услуг и показатели развития……………………………………...7
3. Доходы от основной деятельности…………………………………….…9
4. Персонал и оплата труда……………………………………………….…12
5. Производственные фонды…………………………………………..……...14
6. Затраты на производство и реализацию услуг связи…………………....17
7. Прибыль и рентабельность………………………………………….….….20
8. Показатели эффективности производства и инвестиций……….…….…22
Заключение…………………………………………………………………..…….28

1. Исходные данные

Индекс инфляции – 110,0%
Годовая норма дисконта – 10 %.
Удельный вес материальных затрат, облагаемых НДС и входящих в состав прочих затрат в текущем периоде – 30%
Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ – 3,5%
Коэффициент перевода капвложений в основные фонды – 0,97
Активная часть стоимости ОПФ – 85%
Удельный вес работников основной деятельности, занятых непосредственно обслуживанием средств связи в общей численности работников – 87%
Таблица 1 – Данные о структуре сети по группам потребителей
Наименование показателей Всего В том числе
  Население Организации и учреждения Таксофоны
1. Удельный вес телефонных аппаратов в текущем году по группам потребителей, % 100,0  94,2  4,8  1,0
2 Удельный вес прироста телефонных аппаратов в прогнозируемом году по группам потребителей, % 100,0  95,3  3,6  1,1

Таблица 2- Данные о выбытии работников
Показатели Количество
Выбытие работников в прогнозируемом периоде, ед.: 
I квартал  2
II квартал 4
III квартал 5
IV квартал 2

Население – 1110 тыс. чел.
Индекс изменения населения на прогнозируемый период – 101,2%
Индекс инфляции – 110,0%
Прирост телефонной плотности – 10,1%
Удельные капитальные вложения – 6,1 тыс. руб./ном.
Таблица 3- Данные о наличии телефонных аппаратов и их структура по группам потребителей
Наименование показателей Всего В том числе
  Население Организации и учреждения Таксофоны
1. Количество телефонных аппаратов, единиц    
среднегодовое в текущем периоде 300 283 14 3
ожидаемое на конец текущего периода 307 293 11 3
Удельный вес прироста в прогнозируемом периоде по группам потребителей, % 100 95,3 3,6 1,1

Таблица 4- Данные о доходах в текущем периоде, тыс. руб.
Наименование показателей Всего В том числе
  Население с учетом НДС Организации без НДС
I. Вид доходов   
Абонементная плата 110,9 90 20,9
Установка и перестановка 31,89 30,8 1,09
Сбор с таксофонов с НДС 23156,2   
Прочие доходы с НДС 4453,1   
II. Среднегодовая плата за установку в текущем периоде 2,95   

Таблица 5- Данные о численности работников основной деятельности
Наименование показателей Ожидаемая в текущем периоде
1. Среднесписочная численность работников, ед. 2365,2
2. Среднесписочная численность производственных работников, ед. 2058
3. Численность работников на начало прогнозируемого периода, ед. 2382
4. Выбытие работников в прогнозируемом периоде 
I квартал 2
II квартал 4
III квартал 5
IV квартал 2


Таблица 6- Данные о стоимости производственных фондов в текущем периоде

Наименование показателей Вид производственных фондов
 Основные производственные фонды  Нормируемые остатки оборотных средств
1. Среднегодовая стоимость, ожидаемая в текущем периоде, тыс. руб. 916700 32085
2. Стоимость на начало прогнозируемого периода, тыс. руб. 926100 32414
3. Выбытие основных фондов в прогнозируемом периоде, тыс. руб.  
III квартал 21600 756
IV квартал 24300 851

Таблица 7 - Данные о затратах на эксплуатацию и реализацию услуг связи

Наименование показателей Статьи затрат
 ФОТ Амортизационные отчисления Материалы и запчасти Электроэнергия Прочие
Ожидаемые затраты в текущем периоде, тысяч рублей 26657,2 45356,2 4285,5 2590,2 16421,1

2012. Оценка - удовлетворительно. Комментарий преподавателя: "Расчет Фср на плановый год выполнен неправильно Вы не учли прирост ОПФ! ЧДД и ИД определили неверно. Относительное изменение рентабельности не рассчитывают!"